Когда поставщик пришлет реализацию, дождитесь фактической отгрузки товаров или исполнения услуг, а затем оформите документы.
- Перейдите в раздел «Полученные» и откройте документ.
Если вы уже создали документ вручную, сопоставьте поступления в 1С и Saby.
- Сопоставьте номенклатуру в поступлении.
- Нажмите «Загрузить в 1С».
- Проверьте документы:
- Количество полученного товара отличается от заявленного в накладной — направьте поставщику акт о расхождении или ТОРГ-2.
- Документ оформлен верно — утвердите.
- Не согласны с поступлением — отклоните. В поле «Комментарий» укажите причину.
Документ, который вы изменили в 1С, во внешней обработке будет выделен красным.
После утверждения поступления у вас и поставщика появятся юридически значимые экземпляры документов с подписями обеих сторон.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.