Подтвердить корректировку поступления

Корректировку оформляет продавец по согласованию с покупателем, когда первичные документы утверждены, но требуется изменить цену, количество, коды маркировки товаров или номер партии.

Получив от поставщика универсальный корректировочный документ (УКД), покупатель утверждает изменения.

1. Откройте раздел:
   • Saby Presto, Saby Retail — «Госсистемы/Маркировка»;
   • Saby Docs — «Маркировка»;
   • online.saby.ru — «Документы/Маркировка».
2. Перейдите в раздел «Поступления/Корректировки» и откройте документ.
   
3. Перейдите на вкладку «Корректировка» и убедитесь, что верно указаны организация, документ-основание, номер и дата корректировки, склад.
   
4. На вкладке «Маркировка» проверьте наименование и количество товара.
   
5. В блоке «Коды» проверьте информацию о кодах маркировки в зависимости от того, каким способом вы ведете учет товара:
   • поэкземплярным — в строке с наименованием нажмите . Затем сканируйте коды маркировки каждой единицы товара.
     
     Убедитесь, что все коды отображаются черным цветом;
     
   • объемно-сортовым — проверьте количество кодов в полях «До изменения», «После» и «Разница».
     
   • партионным — проверьте номер партии и количество кодов в полях «До изменения», «После» и «Разница».
     
6. Утвердите изменения.
   

Если вы ведете складской учет в Saby, нажмите «Провести». По документу сформируются бухгалтерские проводки, изменения остатков зафиксируются.

Корректировка утверждена и принята к учету. Сведения о кодах маркировки зафиксированы в ГИС МТ. Если изменения касаются предыдущего отчетного периода, отправьте корректирующий отчет в налоговый орган.